Проектом финансового плана ПАО “Укрзализныця” предусмотрено сокращение персонала и снижение пассажирских перевозок, резкий рост доходов для руководства и незначительное увеличение грузооборота в сравнении с 2016 г. Об этом сообщают “Наши гроши”.
По данным издания, такой финплан предприятия был представлен на рассмотрение правительственного комитета под председательством первого вице-премьера Степана Кубива 22 августа. Результаты рассмотрения пока неизвестны.
Общий грузооборот “Укрзализныци” планируется на уровне 232 млрд. т-км, что на 4,3% меньше плана на 2016 г. Однако поскольку фактическое выполнения плана тогда было еще меньше, то прогноз на этот год больше от отчета за предыдущий год на 2,5%.
Импортные перевозки запланированы на уровне 19,20 млрд. т-км, что на 1,8% больше отчета 2016 г. Прогнозируется увеличение перевозок нефтепродуктов, угля и кокса из-за невозможности поставок отечественного сырья. Основной страной импорта остается Россия (53%), на втором месте Беларусь (16%), на третьем США (показатель и вид груза не указано). Значительное сокращение перевозок из России произошло из-за прекращения перевозок на “Запорожсталь”, “Днепровский меткомбинат” и “ММК им. Ильича”.
Объем транзитных перевозок планируется на уровне 20,41 млрд. т-км, что на 3,8% больше отчета прошлого года. Ожидается увеличение транзита из России за счет перевозки угля, в том числе в Польшу, Сербию и Молдову. Во всех других грузах продолжается уменьшение объемов перевозок через сокращение доли Украины и стран Балтии в общем объеме перевалки российских грузов.
Экспортные перевозки запланированы на уровне 81,42 млрд. т-км, что на 4,5% больше отчета прошлого года. Основными потребителями украинского экспорта являются Швейцария (14%), КНР (13%), Турция (8%). Россия переместилась со второй на четвертую позицию.
Внутренние перевозки прогнозируются на уровне 72,56 млрд. т-км, что больше отчета прошлого года на 2,1%.
Доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 66,15 млрд. грн., что больше отчета прошлого года на 10,73 млрд. грн. (19%). В расчете учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с июня 2017 г. на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составляют 6,71 млрд. грн.
В 2017 г. планируется уменьшение пассажирских перевозок – 199,5 млн. пассажиров, что меньше отчета за предыдущий год на 7,6 млн. пассажиров (4%). Больше всего просядут международный пассажирооборот (14%) за счет сокращения поездов. В внутригосударственном и местном сообщении перевозки сократятся на 2% от факта прошлого года – причины не обнародованы. Пригородное сообщение сократится на 7% за счет перехода пассажиров на альтернативные виды транспорта.
Удельный вес доходов от перевозок пассажиров в доходах от перевозок составляет 9%, грузовые перевозки принесут 91%.
Административные расходы на 2017 г. планируются в сумме 1,74 млрд. грн. – это в два раза больше от отчета 2016 г. 877 млн. грн. Основной причиной этого стало увеличение расходов по фонду оплаты труда на 531 млн. грн. в связи с переводом части админперсонала на трудовые соглашения и повышением другим сотрудникам должностных окладов на 25% с 1 марта.
Расходы на оплату труда работников операционной деятельности запланированы в сумме 24,22 млрд. грн., что больше отчета прошлого года на 5,38 млрд. грн. (28%).
Среднее количество работников запланирована на уровне 266,2 тыс. человек, что меньше плана прошлого года на 8,9 тыс. человек.
Среднемесячная зарплата работников запланирована в 7815 грн., что на треть больше отчета прошлого года.
Среднемесячные затраты на одного работника увеличен на 30%, а административно-управленческого персонала – на 123%, что связано с переводом на трудовые соглашения руководителей верхнего и среднего звена. В экспертном заключении Секретариата Кабмина отмечается, что запланировано увеличение фонда оплаты труда директоров “Укрзализныци” с 74 до 142 млн. грн.
Среднемесячная зарплата председателя правления “Укрзализныци” запланирована на уровне 1,85 млн. грн., каждого из шести членов правления – 1,66 млн. грн.
Также на третий квартал 2017 г. запланированы выплату вознаграждения по итогам работы за 2016 г. в 50% оклада. Размер вознаграждения запланированы в сумме 472 млн. грн. (Укррудпром/Транспорт Украины и мира)